Modtag og administrér dine e-fakturerings- og e-ordre-dokumenter direkte fra Business Central. Modtag fx opdateringer på indkøbsordrer fra leverandører og afsend svar direkte igennem Continia Delivery Network.

Send fakturaer og kreditnotaer på vegne af dine leverandører i Continia eDokumenter for at reducere det administrative arbejde og fremskynde betalingscyklusserne.

Opsæt hurtigt udveksling af e-dokumenter med kunder og leverandører. Med denne funktion (også kendt som Peppol First) kan du med det samme se, hvilke partnere der er klar til at oprette forbindelse.

Se vigtige detaljer – såsom understøttede dokumenttyper, ID-type og netværksprofil – og tilmeld flere partnere med kun et par ekstra klik, så partneronboarding bliver både hurtigere og nemmere.

Vedhæft automatisk en menneskeligt læsbar PDF med hvert XML e-dokument, der sendes til dine kunder og leverandører.   

Denne funktion gælder for alle understøttede formater, herunder ordrer, så partnere altid kan tilgå en ensartet og læsbar version, uden at det kræver ekstra indsats for dig som afsender.

Spar tid på opsætningsarbejdet ved at oprette leverandører, kunder eller kunders leveringsadresser direkte fra PDF- eller XML-dokumenter.

Spar tid på manuelle rettelser, når der opstår små momsafvigelser. Angiv blot dine tilladte differencegrænser, hvorefter fakturaerne justeres automatisk. På den måde bevarer du et flydende og uforstyrret workflow!

Beskyt dine dokumenter, der er lagret i Azure, med fleksible autentificeringsmuligheder. I opsætningen af Document Capture kan du vælge mellem Microsoft Entra ID, Shared Access Signatures (SAS) og Shared Key.

Når en købsfaktura genkendes, foreslår AI automatisk den korrekte finanskonto, vare, varegebyr eller anden kontotype på baggrund af historiske data og de oplysninger, der er genkendt på fakturaen og dens linjer. 

Opsæt regler, der automatisk tildeler dokumenter til den rette bruger, når der opstår en valideringsfejl, f.eks. en ugyldig betalingsdato. Ved hjælp af kommentarer sendes hver fejl automatisk videre til den person, der kan løse den, så du undgår manuel fordeling og forsinkelser i dokumentbehandlingen. 

Når en foruddefineret kommentar aktiveres for et dokument, f.eks. “Leverandørens bankkontonr. er ikke korrekt”, tildeles dokumentet automatisk en statuskode som Kræver gennemgang. Du kan derefter sortere dokumentkladden efter status og hurtigt finde de dokumenter, der kræver opmærksomhed.

Aflæs og registrér automatisk partinumre, serienumre, og udløbsdatoer fra indkøbsdokumenter, så du sikrer nøjagtig tracking og bedre overblik over forsyningskæden. 

Opret og OCR-behandl andre dokumenttyper, såsom salgsordrer, kontrakter, følgesedler, og købskvitteringer. Filerne kan vedhæftes til leverandører, kunder, medarbejdere osv.

Understøtter også modtagelse og behandling af e-dokumenter til selvfakturering, da disse er en del af e-faktureringsflowet for salg.

Registrér eller tilføj rene tekstlinjer fra dokumenter og angiv dem som kommentarlinjer, enten automatisk eller manuelt.

Registrér automatisk partinumre, serienumre og udløbsdatoer fra købsdokumenter, og få dermed en mere præcis varesporing og et bedre overblik over forsyningskæden. 

I mere avancerede scenarier understøtter funktionen også flere sporingsværdier pr. varelinje, herunder pakkenumre og garantidatoer sammen med parti- og serienumre. En enkelt linje kan dermed opdeles på flere parti- eller serienumre efter behov.

Afstem nemt faktura- og indkøbsordrelinjer med samme totalbeløb – selv når enhedspriser og måleenheder ikke stemmer overens.

Overfør registrerede varesporingsoplysninger fra en købsfaktura direkte til den matchede købsordre, så partinumre, serienumre og udløbsdatoer stemmer overens på tværs af dine købsdokumenter. 

Gennemgå nemt dine indkøbkontrakter og abonnementer via den intuitive grænseflade i Business Central og Continia Web Approval Portal. Her kan du ændre linjer, godkende og annullere aftaler, tilføje kommentarer, vedhæfte dokumenter og nemt knytte købsfakturaer til indkøbskontrakter.

Når det er tid til igen at gennemgå kontrakterne og abonnementerne, sendes en e-mail notifikation til de relevante medarbejdere med påmindelse om at godkende abonnementerne.